Разработка оптимальной системы оплаты труда в ОАО «Бабаевский»
* Премии за счёт прибыли выплачиваются, исходя из наличия средств по итогам года, и главным образом направлены на удержание персонала дефицитных профессий в штате Концерна.
Приложение 2
Состав фактического фонда заработной платы за 2003-2006 гг.
|
№ п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
2003 г. |
2004 г. |
2005 г. |
2006 г. |
2006/ 2005 гг. | |
|
1 |
Численность персонала (всего) |
чел. |
2175 |
2254 |
2355 |
2434 |
103,4% | |
|
2 |
Численность персонала (ППП) |
2156 |
2234 |
2336 |
2416 |
103,4% | ||
|
3 |
Всего израсходовано на оплату труда и выплаты социального характера: |
тыс. руб. |
549545,3 |
653481,8 |
761615,8 |
890187,2 |
116,9% | |
|
4 |
Фонд заработной платы (ФЗП) |
тыс. руб. |
520066,7 |
619098,7 |
724293,3 |
852440,9 |
117,7% | |
|
5 |
ФЗП в % ко всем издержкам на оплату труда |
% |
94,64% |
94,74% |
95,10% |
95,76% |
100,7% | |
|
6 |
Выплаты социального характера (ВСХ) |
тыс. руб. |
29478,7 |
34383,1 |
37322,5 |
37746,3 |
101,1% | |
|
7 |
ВСХ в % ко всем издержкам на оплату труда |
% |
5,36% |
5,26% |
4,90% |
4,24% |
86,5% | |
|
8 |
Фонд потребления предприятия |
тыс. руб. |
551791,8 |
656736,3 |
765483,7 |
894200,0 |
116,8% | |
|
9 |
в т.ч. дивиденды по акциям, выплаченные работникам |
тыс. руб. |
2246,4 |
3254,5 |
3867,9 |
4012,8 |
103,7% | |
|
10 |
Средняя заработная плата 1-го работника в мес. |
Руб. |
19,9 |
22,9 |
25,6 |
29,2 |
113,9% | |
|
11 |
Средний доход 1-го работника |
руб. |
22,0 |
25,2 |
28,0 |
31,6 |
112,6% | |
|
12 |
Расходы на оплату труда и ВСХ, отнесённые на себестоимость продукции |
тыс. руб. |
489644,9 |
592708,0 |
695355,3 |
836776,0 |
120,3% | |
|
13 |
То же в % по всем издержкам на оплату труда и ВСХ, в т.ч. |
% |
89,10% |
90,70% |
91,30% |
94,00% |
103,0% | |
|
14 |
Фонд заработной платы, отнесённый на себестоимость продукции |
тыс. руб. |
465652,3 |
568999,7 |
662673,6 |
823387,6 |
124,3% | |
|
15 |
То же в % к строке 12 |
% |
95,1% |
96,0% |
95,3% |
98,4% |
103,3% | |
|
16 |
Выплаты социального характера |
тыс. руб. |
23992,6 |
23708,3 |
32681,7 |
13388,4 |
41,0% | |
|
17 |
То же в % к строке 12 |
% |
4,9% |
4,0% |
4,7% |
1,6% |
34,0% | |
|
18 |
Валовая выручка в текущих ценах |
тыс. руб. |
2321215,0 |
3270946,3 |
3823218,8 |
4517481,8 |
118,2% | |
|
19 |
Валовая выручка в ценах базисного периода |
тыс. руб. |
- |
- |
3823218,8 |
3601308,9 |
94,2% | |
|
20 |
Себестоимость произведённой продукции |
тыс. руб. |
1967131,4 |
2757964,8 |
3207398,3 |
3865549,7 |
120,5% | |
|
21 |
Валовая прибыль |
тыс. руб. |
354083,7 |
512981,5 |
615820,5 |
651932,2 |
105,9% | |
|
22 |
Чистая прибыль |
тыс. руб. |
224641,0 |
325450,4 |
386787,5 |
401279,4 |
103,7% | |
|
23 |
Выработка продуцкии на одного работника ППП в сопоставимых ценах |
тыс. руб. |
- |
- |
1636,7 |
1490,6 |
91,1% | |
|
24 |
Индекс потреб. Цен |
- |
119,0% |
115,0% |
112,0% |
- |